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關嶺自治縣關于2016年縣本級財政預算調整方案(草案)的報告

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  • 索引號: 000014349/2018-115554
  • 信息分類: 社會福利
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  • 信息名稱: 關嶺自治縣關于2016年縣本級財政預算調整方案(草案)的報告

 20161230日在縣屆人大常委會第1次會議上)

關嶺自治縣人民政府

 

人大常委會:

人民政府委托,現向人大常委會報告2016年級財政預算調整草案,請予審議。

一、本級財政預算調整原因

(一)地方政府債券管理政策調整。新《預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發[ 2014] 45)、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發[ 2014] 43)等法律法規規定,地方政府性債務納入預算管理,實行限額控制,只能通過發行地方政府債券置換存量債務和新增債務。由省級政府在國務院下達的限額內發行地方政府債券,市縣級政府在省批準的限額內由省級轉貸地方政府債券。一般債務發行一般債券,納入一般公共財政預算管理,專項債務發行專項債券,納入基金預算管理;根據財政部《2015年地方政府專項債券預算管理辦法》和《2015年地方政府一般債券預算管理辦法》等規定列入本級預算調整方案,報本級人民代表大會常務委員會批準。

)盤活財政存量資金安排項目等政策性因素影響。國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發〔2014〕70號)等文件要求,要加強結余結轉資金管理,對一般公共預算結余結轉資金、基金預算結轉資金、轉移支付結余結轉資金、部門結余結轉資金進行清理,加大結余結轉資金統籌使用力度,按照新預算法等相關規定補充預算穩定調節基金等,進一步盤活財政存量資金,提高財政資金使用效益,更好地發揮財政資金在穩增長、惠民生中的有效作用。

一般公共預算收入出現缺口今年經濟下行壓力仍然較大,經濟發展指標增幅回落,實施供給側結構性改革,全面實行“營改增”試點改革,國家實行普遍性減稅降費政策,增值稅分享比例調整,礦產資源稅從價計征等改革,財政減收因素明顯,財政增收難度加大。煤炭、化工、水泥等傳統產業不景氣,沒有新稅源支撐收入的增長。從今年預算執行情況來看,下半年財政增速回落,特別是營改增改革帶來結構性減稅較多,一般公共預算收入減收已成定局

以上原因造成執行中財政收支預算規模發生較大變化,屬于預算調整事項。為此,將報請2016年縣九屆人大七次會議通過的級財政收支預算作出調整。

二、本級一般公共預算收入調整建議

(一)轉貸地方政府債券收入。2016年,增加地方政府一般債券轉貸收入51014萬元。

(二)調入資金5840萬元。其中:收回2014年及以前年度財政存量資金5243萬元,調入其他資金587萬元,從基金預算調入10萬元

(三)上級補助收入增加97742萬元。其中:返還性收入增加1884萬元,一般性轉移支付收入增加30518萬元,專項轉移支付收入65340萬元

(四)省財政廳批復決算年結余增加10734萬元,增加較大的原因主要是由于上年結轉的專項轉移支付10531萬元未列入年初預算

(五)調入預算穩定調節基金增加2709萬元。

)預計一般公共預算收入減收5325萬元,為32790萬元,同口徑增長0.64%

以上本級一般公共預算財力共增加162714萬元,2016年年初預算一般公共預算財力合計118318萬元,現建議調整為281032萬元。

三、本級一般公共預算支出調整建議

對增加的一般公共預算財力162714萬元,擬作如下安排:

(一)用于償還2016年到期地方政府一般債務還本支出51014萬元。

(二)專項轉移支付支出51965萬元;

(三)指明用途的財力性專項轉移支付9409萬元

(四)上年結轉本年支出7401萬元;

(五)專項上解906萬元;

    (六)縣級新增支出12436萬元,其中:人員支出4916萬元(包括增人增資、職務職級并行及兩年晉級調資、補發21個月艱苦邊遠津貼、7—12普調工資、偏遠鄉鎮教師補貼及其他人員支出),羊布病排查處置經費104萬元,看守所、拘留所、戒毒所、特(巡)警經費548萬元,中介審計費165萬元,2015年目標考核獎及預撥2016年目標考核獎3177萬元,公租房縣級配套1480萬元,檔案館建設縣級配套200萬元,看守所建設資金136萬元,項目配套資金184萬元,易地扶貧搬遷工程建設工作經費210萬元,安順市第一屆運動會經費150萬元,電子政務建設250萬元,“救急難”救助資金100萬元,礦山救護隊經費100萬元,突出矛盾糾紛和信訪維穩經費65萬元,排洪、地災工程資金651萬元。

(七)補助鄉鎮支出8701萬元;

(八)結轉下年支出20882萬元。由于一些專項轉移支付指標下達較晚,在11月份以后下達,一些項目實施進度緩慢,當年已無法進行撥付,擬在下年安排。

2016年縣本級財政支出總計由年初預算的118293萬元調整為260150萬元,其中:縣本級一般公共預算支出由年初預算105394萬元調整為186800萬元

經過上述調整后,收支相抵,結余20882萬元,全部結轉下年支出

四、政府性基金預算調整事項

轉貸地方政府債券收入和支出。2016年,增加地方政府專項債券轉貸收入1662萬元。用于償還2016年到期轉貸地方政府專項債務還本支出1662萬元。

國有土地使用權出讓收入增加14383萬元,全部用于2016年新增基金支出項目,包括:大禹水利建設公司項目支出9000萬元,霸陵河水庫工程征地經費1224萬元,2016年新增建設用地征地補償資金2799萬元,2016年度第一批次城鎮建設用地計提被征地農民社保資金1050萬元,中石化關嶺分公司觀音洞土地價款226萬元,光照庫區半坡碼頭征地補償資金84萬元。

經過上述調整后,2016年本級政府性基金收入和支出由年初預算13494萬元均調整為33495萬元。收支平衡。

需要說明的是,以上財政收支預算調整只是根據目前財政情況作出的初步測算,年度預算執行具體情況將2016年決算報告時據實報告。

根據《中華人民共和國預算法》及《安順市人大常委會預算審批監督暫行辦法》有關規定,特將級財政預算調整方案(草案)報請人大常委會審批。

附:關嶺自治縣2016年縣本級一般公共預算支出項級預算調整明細表.xlsx

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